根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》[中办发（2016）13号]、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》[财预（2014）36号]、《省委办公厅、省政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》[鄂办发（2016）30号]的有关要求，现将我校2016年部门决算和“三公”经费信息予以公布如下：

一、单位基本情况

　（一）基本情况

　　汉江师范学院（原郧阳师范高等专科学校）是一所国家举办的全日制省属普通高校，其前身是创立于1904年的湖北省郧阳府师范学堂，文脉可追溯到明朝嘉靖年间的郧山书院。1954年建校，1975年开设大专班，1977年为华中师范学院郧阳分院，1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校，1993年经原国家教委批准更名为郧阳师范高等专科学校，2016年3月22日国家教育部批准同意学校升格为本科院校，更名为汉江师范学院。

　　学校位于新兴汽车城湖北省十堰市，近依道教胜地武当山，毗邻华中屋脊神农架和南水北调中线水源地丹江口水库。现有十堰、丹江两个校区，校园占地总面积1096亩。

　　具有较强的办学实力。拥有一支高素质、高水平的教学团队。专任教师640人，兼职教师170人，其中高级职称220余人，研究生220余人,“双师型”教师286人，全国优秀教师和湖北名师各1人，湖北省优秀教师4人。聘有华中师范大学、武汉大学、中国人民大学等100余位知名学者、博导为客座教授，聘请有7名外籍专家常年在校任教。教学科研仪器设备总值七千余万元，馆藏纸质图书近125万册，建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。目前拥有校内6个教学实验教学中心（实训基地），109个实验（实训）室，校外实训基地152个，建有集教学、科研和实习实训于一体的附属示范幼儿园1所。

　　（二）主要工作职责

1.大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念，不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业，强调知行合一，学以致用。改革人才培养模式，坚持产学结合，重视学生实践能力培养，提高学生创新精神和就业竞争力。

2.主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。发挥人才聚集、学科综合的优势，加强与地方政府、企业的沟通与联系，以服务求支持，以共赢谋合作，以贡献求发展。

　　3.积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、车城十堰、丹江水等方面做出了一定的贡献。

4.致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神，开展丰富多彩的校园文化生活，凝练学校精神。

（三）内设机构

学校为适应高校改革的要求，现设有中文、外语、旅游与管理、数学与财经、汽车与电子工程、生物化学与环境工程、艺术、计算机科学、教育、体育、教育二系、思政课部11个教学系部，18个机关教辅部门，1个后勤服务集团。学校现有4个本科专业，42个专科专业，形成了以人文学科、社会学科、理学为主干的学科体系，以及以教师教育专业为基础、非教师教育专业协调发展的发展格局。学校现有全日制在校生近11000人，面向全国21个省（市、自治区）招生。

二、决算报表收入支出决算情况说明

（一）收入结构分析

2016年学校实现总收入23043.08 万元，比2015年增加了3128.03万元，增长率为15.71%。其中：财政拨款补助收入 15375万元，非税拨款收入6000万元，事业收入439万元，其他收入1229.04万元。财政补助收入比年初预算13265万元增加了 2110 万元，比2015年的11778万元增加了3597万元。收入增长主要原因是2016年省级财政落实了高职高专生均补助拨款和2016年现代职业教育质量提升计划专项1289万元。

（二）支出结构分析

2016年总支出22935.17万元，比2015年增加3023.93万元，增长率为15.19%。其中：基本支出15503.57万元，项目支出7431.60万元；基本支出中人员经费11128.18万元，公用经费4375.39万元。支出增长主要原因是：2016年总收入比2015年增加3128.03万元,我校十堰校区基本靠借债建设，当年结转自筹基建支出7320万元(其中4000万元是年初预算)。

（三）收入支出预算执行情况

2016年初收支预算19585万元，决算收入23043万元，支出22935万元，差异率17%。其中：财政拨款年初预算19265万元，决算数21375万元，增加2110万元，主要是学生资助专项增加604.6万元和2016年现代职业教育质量提升计划专项资金预算1289万元等；2016年其他收入比年初数变化也较大，增加900万元；当年实现事业收入439万元。增加的收入支出全部用于当年结转自筹基建7320万元（其中4000万元是年初预算）。

三、2016年“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费35.23万元。其中，因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费21.16万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车维持费21.16万元），公务接待费14.07万元。2016年“三公”经费均比2015年有明显下降，“三公”经费总数比2015年下降70.33万元，尤其是公务接待费比2015年76.35万元下降62.28万元。2016年“三公”经费年初预算数120万元，也均比年初预算数减少较多。2016年出国出境人数为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量为11辆。2016年国内公务接待批次(无外事接待批次)212次，接待人数2,112人。

说明：2016年我校严格执行中央和省市“三公”经费规定，大力压缩“三公”经费支出，“三公”经费实际支出比2015年数和年初预算数都有大幅降低。

  单位：万元

四、2016年政府采购信息说明

　　2016年政府采购预算200万元（财政性资金），政府采购支出为200万元，全部为设备货物购置，经费来源于纳入预算管理的非税收入拨款；政府采购类型通过公开招标、询价、竞争性谈判、竞争性磋商等多种形式进行采购。2016年我校政府实际采购95.92万元，预算执行率47.96%。

五、学校运行经费安排情况说明

　　2016年日常公用经费支出年初预算4693万元，其中：一般公共预算安排日常公用经费4693万元。本年日常公用经费实际支出4375.39万元，比预算减少317.61万元。其中：一般公共预算安排日常公用经费实际支出4375.39万元。

六、名词解释:

1.一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括财政拨款（补助）收入和非税收入拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：科研收入等。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：汉江师范学院2016年度部门决算报表

1.Z01  收入支出决算总表(财决01表)

2.Z01_1  财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3.Z02  收入支出决算表(财决02表)

4.Z03  收入决算表(财决03表)

5.Z04  支出决算表(财决04表)

6.Z06_1  行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

7.Z06_2  基本建设类项目收入支出决算表(财决06-2表)

8.Z07  一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

9.Z09  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

10.2016年三公经费支出

汉江师范学院

　　2018年1月10日