汉江师范学院2019年部门决算公开说明
目录
一、单位基本情况
（一）基本情况
（二）主要工作职责
（三）当年取得的主要事业成效
二、决算报表收入支出情况说明
（一）收入支出与预算对比分析
（二）收入支出结构分析
（三）支出按经济分类科目分析
三、关于“三公”经费支出说明
（一）“三公”经费支出预决算对比情况
（二）“三公”经费支出上下年变动情况（全口径）
（三）“三公”经费支出实物量情况（全口径）
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
八、名词解释
附件：2019年度汉江师范学院部门决算公开报表
根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》[中办发（2016）13号]、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》[财预（2014）36号]、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预[2016]143号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》[鄂办发（2016）30号]、《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》[鄂财库发〔2020〕16号]的有关要求，现将我校2019年部门决算信息予以公开如下：
一、单位基本情况
（一）基本情况
汉江师范学院是一所国家举办的全日制省属普通高校，其前身是创立于1904年的湖北省郧阳府师范学堂，文脉可追溯到明朝嘉靖年间的郧山书院。1954年建校，1975年开设大专班，1977年为华中师范学院郧阳分院，1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校，1993年经原国家教委批准更名为郧阳师范高等专科学校，2016年3月22日国家教育部批准同意学校升格为本科院校，更名为汉江师范学院。
学校位于新兴汽车城湖北省十堰市，近依道教胜地武当山，毗邻华中屋脊神农架和南水北调中线水源地丹江口水库。现有十堰、丹江两个校区，校园占地总面积1094亩。
教学院系：教育学院、文学院、马克思主义学院、外国语学院、历史文化与旅游学院、经济与管理学院、数学与计算机科学学院、物理与电子工程学院、化学与环境工程学院、艺术学院、体育学院11个学院。
党政管理机构、群团组织：学校办公室、纪委办公室、党委组织部（党校）、党委统战部、党委宣传部、发展规划处（学科建设办）、人事处（党委教师工作部）、教务处（教师教学发展中心）、科研处、学报编辑部、学生工作部（处）、武装部、团委、招生就业处（创业学院）、保卫部（处）、国际交流与合作处（国际教育学院）、校园建设与管理处、国有资产与实验室管理处（采购与招投标管理办公室）、审计处、财务处、信息化建设与管理处、工会委员会（妇女工作委员会）、离退休工作处、科学技术协会
直属附属单位：继续教育学院、图书馆、后勤服务集团、桐华幼儿园
学校现有25个本科专业，31个专科专业，涵盖教、文、理、工、管、艺等学科门类，形成了以教师教育专业为基础、非教师教育专业协调发展的格局。规划到2022年，本科专业增至40个左右，初步建成以实施本科教育为主，适度保持专科教育，教师教育特色鲜明的地方性应用型本科院校。学校现有全日制在校生14000余人，面向全国20余个省（市、自治区）招生。目前，学校已有42届毕业生，为鄂西北地区输送了“下得去，干得好，留得住”的10万余名各类专门人才，为地方经济社会发展做出了较大贡献，被誉为鄂西北“基础教育的脊梁”。荣获“全国语言文字规范化示范校”“湖北省文明单位”“湖北省文明校园”等荣誉称号。学校在艾瑞深中国校友会2020中国师范类大学排行榜中排名第121位,在2020中国大学排行榜中排名第632位。
学校具有较强的办学实力。拥有一支高素质、高水平的教学团队。专任教师571人，兼职教师158人，专任教师中高级职称236人，研究生264人,“双师型”教师286人，其中国家级、省级优秀教师5人、湖北名师2人。聘有华中师范大学、武汉大学、中国人民大学等100余位知名学者、博导为客座教授，聘请有7名外籍专家常年在校任教。馆藏纸质图书近125万册，建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。目前拥有校内6个教学实验教学中心（实训基地），130个实验（实训）室，校外实训基地152个，建有集教学、科研和实习实训于一体的附属示范幼儿园1所。
学校积极推进内涵建设。学校拥有央财支持重点专业、央财支持职业教育实训基地各2个，国家级精品资源共享课程2门，承担教育部、财政部“国培计划”农村幼儿教师培训子项目10余个，农村小学骨干教师置换培训子项目多个；楚天学者设岗学科2个，湖北省高等职业教育品牌专业和特色专业各2个，湖北省高校实习实训基地1个，湖北省高等职业教育实训基地2个，湖北省高等学校战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目2个，湖北省一流本科专业建设点3个，湖北省高等职业教育重点专业7个，省级教学团队6个，省级优秀基层教学组织3个，省级精品课程11门，“楚天技能名师”教学岗16个，省级教学成果奖10项。2016年以来，学校教师公开发表论文1328篇，其中核心期刊论文近200篇，被SCI、EI、CPCI收录近80篇；教师共获市级及以上教科研奖项58项；申请专利8项；资助教师出版学术专著46部；教师承担教科研项目总数达362项，本科专业教师参与教科研项目比例达100%，84.1%的教师参加校级及以上教科研项目的研究，共承担国家级项目1项，省部级项目94项，校级项目242项；承接行业、企业及有关单位横向研究项目72项。2019年底，学校顺利通过评估，成为学士学位授权单位，9个本科专业获得学士学位授权。
学校主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。近年来，学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、车城十堰、丹江水资源等方面做出了一定的贡献。建有湖北省普通高校人文社科重点研究基地（汉水文化研究基地）、中国特色社会主义理论体系研究中心、南水北调中线水源区生态文明建设研究中心、十堰市科技创新团队（珍稀药用植物繁育创新团队）等研究机构。
学校坚持与时俱进、开拓创新，深入贯彻《国家教育中长期改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，大力发展学前教育、基础教育等师范类专业，建设区域性师资培养、培训基地，进一步加强职业技能专业的培养力度。学校被评为全国语言文字规范化示范校，蝉联七届“湖北省文明单位”，获评首届“湖北省文明校园”；校工会被全国总工会授予“全国模范职工之家”，外国语学院被全国妇女“巾帼建功”活动领导小组授予“全国巾帼文明岗”，“红笔网友俱乐部”被教育部思政司评为首届“全国高校优秀网络栏目”。最近，“湖北省示范思政课教学基地”“湖北省重点网评阵地”落户学校，教育学院教工党支部喜获“全国党建工作样板支部”，学生工作精品项目获得省级重点资助。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以贯彻落实全国教育大会、全国全省本科教育工作会议精神为契机，以提升学校本科内涵质量建设为主线，以改革创新为动力，深入实施人才强校战略，统筹推进学科建设、人才培养、科研服务和党的建设等工作，着力打造高水平本科院校，实现学校跨越式发展。
（二）主要工作职责
1、大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念，不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业，强调知行合一，学以致用。改革人才培养模式，坚持产学结合，重视学生实践能力培养，提高学生创新精神和就业竞争力。
2、主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。
3、积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈 和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、车城十堰、丹江水等方面做出了一定的贡献。
4、致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神，开展丰富多彩的校园文化生活，凝练学校精神。
5、积极推进“双一流”建设。高举师范教育的大旗，一心一意打造区域基础教育教师培训培养基地，争创一流院校、一流学科。
【办学指导思想】坚持以立德树人为根本任务，确立“依法治校、特色兴校、质量立校、人才强校”的发展战略，遵循“优化结构、强化内涵、产教融合、差异发展”的办学方针，培养品德优良、基础扎实、能力突出、勇于创新的应用型人才，为地方经济社会转型发展提供人才保障和智力支持。
【办学定位】立足十堰、面向湖北、服务南水北调中线核心水源区、辐射秦巴山片区。突出教师教育特色，大力发展应用学科，坚持文、理、工、管、艺等多学科协调发展，为地方经济转型发展培养基础教育、职业教育师资和应用技术型人才。
【办学优势特色】以服务地方基础教育为本位的教师教育特色鲜明；以服务地方经济社会发展为主线的产教融合特色鲜明；以培养学生综合素质为根本的校园文化建设特色鲜明。
（三）当年取得的主要事业成效
2019年,国家和学校大事多、喜事多。这一年，全校上下凝心聚力谋发展，师生欢欣鼓舞共庆亲中国70华诞，认真开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。这一年，本科教育行动计划出台，本科专业新增9外，8个专业获批专升本招生资格，学校接受学士学位授予权评估，教师教育彰显特色。这一年，办学规模进一步扩大，办学空间进一步拓展，国际交流与合作取得了新的突破，“京东学院”落户我校。这一年，重要学术活动次第举办，服务地方中小学教育项目落地生根。这一年，我校的教师荣登“中国好人榜”、入选教育部高校网络教育名师、获评“五个一百”百项网络正能量榜样，校园学子荣获“全国百强之星”、喜获国家专利，优秀校友受到习近平总书记亲切接见，“双创”项目开花结果，国家级媒体报道越来越多。高质量本科院校建设起航稳健。
学院坚持节流与开源并举的方针，在严格校内财务管理的同时，积极与上级主管部门联系沟通、争取尽可能多的政策和资金支持，并与多家银行建立了良好的银校合作关系，依法多渠道筹集办学资金。2019年学校实现总收入26089万元，比2018年的24399万元增加了1690万元。其中：纳入一般预算财政拨款补助收入18578万元，比2018年的16453万元增加了2125万元；非税收入拨款7120万元，比2018年的6330万元增加了790万元。当年其他收入390万。
二、决算报表收入支出情况说明
（一）收入支出与预算对比分析
1．收入支出与预算对比分析
说明：①2019年收入决算数与年初预算数增加4622.04万元，差异率21.53%。主要原因：一是2019年省级一般公共预算财政补助拨款增加4873.26万元，产生财政拨款预决算差异率35.56%；二是当年其他收入年初因不确定减少158.97万元。②年初结转和结余年初预算数217.85万元列入2019年收入，另外“高等教育综合奖补资金2017”5.39万元是本级往来资金列入年初结转和结余，产生差异率-97.53%。③事业收入和其他收入形成差异原因：基本持平，2019年将省级教师等培训经费（教育厅教师培训项目）列入事业收入。
2.支出与预算对比分析
说明：①本年支出决算数比年初预算数增加4619.68万元，差异率21.52%。主要原因：一是2019年收入决算数与年初预算数增加4622.04万元，差异率21.53%。②2019年基本支出比年初预算数：基本持平，主要说明：2019年是贯彻落实党的十九届四中全会精神、推动现代大学制度建设和治理能力现代化的关键一年，我校在筑牢师范教育根基、提高本科教育质量、持续改善办学条件等方面加大了资金投入，因此2019年我校公用经费比年初预算增加了1041.64万元，而人员经费比年初预算数减少（2019年年初预算将本应财政拨款支出的人员经费1510万元(机关事业单位养老保险1050和职业年金460)来源于专户管理的事业收入.而这部分我校暂存账户暂未缴(改革未到位),而决算数是按按照实际发生额来填报,即将部分人员经费调整到公用经费使用）。
③2019年项目支出比年初预算数增加4529.37万元，剔除年初预算上年结转结余217.85万元（4529.37-217.85=4311.52），差异率108.72%。主要原因：一是2019年省级财政补助拨款（项目支出）增加2194.80万元；二是 2019年初预算“ 高等贷款还本付息专项”3000万元，而2019年按实际偿还到期债务本金5116.73万元列入年终决算项目支出。
（二）收入支出结构分析
1.收入结构分析
2.支出结构分析
说明：支出按资金来源与收入结构相同。
（三）支出按经济分类科目分析
三、关于“三公”经费支出说明
（一）“三公”经费支出预决算对比情况
（1）全口径三公经费
（2）“一般公共预算财政拨款”三公经费
说明： “三公经费”年初预算是“专户管理的事业收入”支出，年初“一般公共预算财政拨款”未安排“三公经费”支出，所以年初“一般公共预算财政拨款”中三公经费为0，年终决算“一般公共预算财政拨款”中“三公经费”为0，预决算差异率为0。但上年三公费是“一般公共预算财政拨款”，因此三公经费比上年增减-100%。
如果按全口径预算，2019年“三公”经费预算数72万元，决算数37.10万元，“三公”经费预决算差异率-48.47%。一是年初预算因公出国费20万元，当年发生因公出国费17.10万元。二是当年大力管控公务接待费，公务接待费年初预算40万元，当年实际支出8.43万元。三是公务用车购置及运行维护费年初预算12万元，当年实际发生11.57万元。当年三公经费决算支出来源与预算一致，来源于专户管理的事业收入。
①因公出国（境）费（全口径）
说明：年初预算因公出国费20万元，当年发生因公出国费17.10万元。
②公务用车购置及运行维护费（全口径）
说明：公务用车购置及运行维护费预决算差异率-3.59%（主要是公务用车运行维护费），当年严格加强三公经费管理，大力压缩公务用车费用。
③公务接待费（全口径）
说明：当年严格执行公务接待费的政策，加强三公经费管理，大力压缩公务接待费。
（二）“三公”经费支出上下年变动情况（全口径）
（三）“三公”经费支出实物量情况（全口径）
①因公出国（境）（全口径）
本年发生出国批次1次，发生费用17.10万元。
②公务用车购置及运行维护（全口径）
说明：车辆运行维护费主要是车辆维修费、保险费、汽油燃料费等。
③公务接待（全口径）
说明：2019年我校大力管控三公经费，加强公务接待费支出，人均支出80.28元，我校“三公经费”规定人均最高标准为每人每餐90元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2019年度机关运行经费支出2548.76万元，其中：办公费67.31万元、印刷费81.2万元、邮电费8.23万元、差旅费325.55万元、会议费0万元、水电费380.74万元、物业管理费208.61万元、维修(护)费324.68万元、因公出国(境)费用17.1万元、培训费0万元、公务接待费8.43万元、劳务费243.83万元、委托业务费17.15万元、工会经费102.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.57万元、其他交通费用34.82万元、其他商品服务支出716.72万元。
五、关于政府采购支出说明
本部门2019年度政府采购支出总额1755.84万元，其中：政府采购货物支出1104.53万元、政府采购工程支出478.13万元、政府采购服务支出173.17万元。授予中小企业合同金额1613.12万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额1494.53万元，占政府采购支出总额的85%。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于精准扶贫交通、学校幼儿园校车和后勤部门正常运营；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备1套。
七、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1166万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2个项分别为“学生资助专项”960万、“双一流建设专项”170万(项目总预算206万，其中36万是非一般公共预算资金)，项目资金主要集中在学生资助项目上。年度预算执行顺利有序，完成进度及时高效、保质保量，资助范围广，学生满意度高，学生满意率99%，基本完成预定的产出指标。双一流建设专项主要分为高校质量工程105万元、学科及平台建设40万元、高校思政专项61万元。因各个子项项目资金额度不大，且均有明确的用途和指向性，资金的使用严格按照预算执行，执行进度完成100%，其具体绩效目标设置明确合理，目标顺利完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，通过对预算执行情况和绩效目标完成情况的综合分析和自我评价，2019年预算整体支出自评总得分86.01分。其中预算执行情况得分19.75分，目标完成情况自评得分66.26分。
附件：2019年汉江师范学院部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、2019年学生资助专项绩效自评综述：项目全年预算数为1237.15万元万元，2019年，先后落实国家奖助学金资金1237.085万元。完成率为：99.99%。其中2019年春季助学金2936人440.35万元，于3月13日完成发放；2019年国家奖学金20人16万元，励志奖学金426人213万元，秋季助学金3160人521.4万元；2018-2019学年节余助学金2人0.65万元，追加2019年春季助学金10人1.65万元，补发2019年春季学期提标资金2936人44.035万元，均于12月18日完成发放。主要产出和效益：一是困难学生均能在校安心学习，学生应征入伍积极性较高，没有一名学生因家庭经济困难而辍学；二是教育公平程度进一步提升，实现了预定的时效指标和效益指标。
附件：《2019年度此人学生资助专项绩效自评表》
