根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》[中办发（2016）13号]、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》[财预（2014）36号]、《省委办公厅、省政府办公厅印发< 关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》[鄂办发（2016）30号]、《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》[鄂财库发〔2018〕36号]的有关要求，现将我校2017年部门决算和“三公”经费信息予以公布如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况

汉江师范学院是一所国家举办的全日制省属普通高校，其前身是创立于1904年的湖北省郧阳府师范学堂，文脉可追溯到明朝嘉靖年间的郧山书院。1954年建校，1975年开设大专班，1977年为华中师范学院郧阳分院，1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校，1993年经原国家教委批准更名为郧阳师范高等专科学校，2016年3月22日国家教育部批准同意学校升格为本科院校，更名为汉江师范学院。

学校位于新兴汽车城湖北省十堰市，近依道教胜地武当山，毗邻华中屋脊神农架和南水北调中线水源地丹江口水库。现有十堰、丹江两个校区，校园占地总面积1094亩。

设有中文、外语、旅游与管理、数学与财经、汽车与电子工程、生物化学与环境工程、艺术、计算机科学、教育、体育、教育二系11个教学系，16个本科专业，42个专科专业，形成了以人文学科、社会学科、理学为主干的学科体系，以及以教师教育专业为基础、非教师教育专业协调发展的发展格局。学校现有全日制在校生近11000人，面向全国21个省（市、自治区）招生。

具有较强的办学实力。拥有一支高素质、高水平的教学团队。专任教师640人，兼职教师170人，其中高级职称220余人，研究生220余人,“双师型”教师286人，全国优秀教师和湖北名师各1人，湖北省优秀教师4人。聘有华中师范大学、武汉大学、中国人民大学等100余位知名学者、博导为客座教授，聘请有7名外籍专家常年在校任教。馆藏纸质图书近125万册，建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。目前拥有校内6个教学实验教学中心（实训基地），130个实验（实训）室，校外实训基地152个，建有集教学、科研和实习实训于一体的附属示范幼儿园1所。

积极推进内涵建设。拥有央财支持重点专业、央财支持职业教育实训基地各2个，国家级精品资源共享课程2门，承担教育部、财政部“国培计划”农村幼儿教师培训子项目3个，农村小学骨干教师置换培训子项目1个；湖北省高等职业教育品牌专业和特色专业各2个，湖北省高校实习实训基地1个，湖北省高等职业教育实训基地2个，湖北省高等学校战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目2个，湖北省高等职业教育重点专业7个，省级教学团队2个，省级精品课程11门，“楚天技能名师”教学岗16个，省级教学成果奖10项。2010年以来，公开发表论文2510篇，其中被SCI、EI、CPCI收录115篇；出版学术专著、教材121部，研究成果获省、市政府奖励69项，获国家、省、市（厅）级立项教科研课题158项，省科技厅重大科技成果鉴定4项，授权专利19项；《汉江师范学院学报》被评为“全国高职高专学报核心期刊”、“全国高职高专十佳学报”。

主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。近年来，学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、车城十堰、丹江水资源等方面做出了一定的贡献。现有湖北省普通高校人文社科重点研究基地（汉水文化研究基地），湖北省武当文化研究会，十堰市科技创新团队（珍稀药用植物繁育创新团队）等研究机构。

学校坚持与时俱进、开拓创新，深入贯彻《国家教育中长期改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，大力发展学前教育和师范类专业，建设区域性学前教育师资培养、培训基地，进一步加强职业技能专业的培养力度。学校被评为全国语言文字规范化示范校，七届蝉联“湖北省文明单位”；校工会被全国总工会授予“全国模范职工之家”，外语系被全国妇女“巾帼建功”活动领导小组授予“全国巾帼文明岗”，“红笔网友俱乐部”被教育部思政司评为首届“全国高校优秀网络栏目”。

（二）主要工作职责

1.大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念，不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业，强调知行合一，学以致用。改革人才培养模式，坚持产学结合，重视学生实践能力培养，提高学生创新精神和就业竞争力。

2.主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化研究中有较大优势和特色。发挥人才聚集、学科综合的优势，加强与地方政府、企业的沟通与联系，以服务求支持，以共赢谋合作，以贡献求发展。

3.积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、车城十堰、丹江水等方面做出了一定的贡献。

4.致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神，开展丰富多彩的校园文化生活，凝练学校精神。

（三）内设机构

学校为适应高校改革的要求，现设有中文、外语、旅游与管理、数学与财经、汽车与电子工程、生物化学与环境工程、艺术、计算机科学、教育、体育、教育二系、思政课部11个教学系部，18个机关教辅部门，1个后勤服务集团。学校现有16个本科专业，42个专科专业，形成了以人文学科、社会学科、理学为主干的学科体系，以及以教师教育专业为基础、非教师教育专业协调发展的发展格局。学校现有全日制在校生近11000人，面向全国21个省（市、自治区）招生。

二、决算报表收入支出决算情况说明

（一）收入结构分析

1.2017年学校实现总收入21732万元，比2016年的23043万元减少了1311万元。其中：纳入一般预算财政拨款补助收入13557万元，比年初预算15375万元减少了1818万元；非税收入拨款6142万元，比2016年的6000万元增加了142万元，比年初预算6250万元减少108万元（主要原因是政府采购项目未完成）；行政事业单位国有资产收益380万元，2016年无。当年事业收入197万元，比2016年439万元减少242万元（主要原因是承担省教育厅教师培训项目拨款暂未到位）

2.收入与预算对比分析

说明：2017年收入决算数与年初预算数增加2715万元，差异率14%。主要原因：一是2017年省级财政补助拨款（项目支出）增加3049.62万元，其中1524万元政府采购未执行；二是当年其他收入1456万元年初因不确定无预算；三是事业收年初预算320万元，决算是197万元，是2017年我校承担省教育厅教师培训项目收入197万元（其中2016年培训经费70万元，2017年培训经费127万元），但年初预算320万元，因年底我校已按要求完成了培训任务，尚余240万元还未拨付到位。

年初结转和结余104万元，是2016是基本支出结转104万元。

（二）支出结构分析

说明：2017年支出年初预算及及预算变动情况与2016年变化不大，2016年落实高职高专生均补助资金。2017年基本支出预算变动主要原因是年初预算用事业收编154万人员经费和166万的商品服务支出；项目支出变动主要原因是省级财政项目费增加了3049.62万元（详见收入项目支出明细表）。

（三）支出与预算对比分析

说明：1.本年支出数比年初预算数增加2304.32万元，差异率12.05%。主要原因：一是2017年省级财政补助拨款（项目支出）增加3049.62万元（其中：学生资助经费986万元，公用经费2063万元），其中1524万元政府采购未执行；二是当年非财政补助支出1648万元（来源于其他收入和事业收入），而年初预算事业收入320万元；三是2017年项目支出（高等教育事业发展专项-综合奖补资金）结转395万元。

2.2017年基本支出比年初预算数增加924.54万元（其中人员经费与年初预算基本无差异，主要是公用经费差异），差异率6.53%。主要原因：年初预算无当年贷款利息支出，当年实际利息支出1316万元，其中非财政补助支出1002万元（来源于其他收入）。基本支出-财政拨款支出与年初数基本无差异。

3.2017年项目支出比年初预算数增加1379.78万元，差异率27.83%。主要原因：当年省级财政补助拨款（项目支出）增加3049.62万元（其中：学生资助经费986万元，公用经费2063万元），其中1524万元政府采购未执行。

三、2017年“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费52.45万元。其中，因公出国（境）费为0，公务用车购置及运行维护费31.80万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车维持费31.80万元），公务接待费20.65万元。2017年“三公”经费年初预算数140万元，均比年初预算数减少较多。2017年出国出境人数为0，公务用车购置数为0，公务用车保有量为9辆。2017年国内公务接待批次(无外事接待批次)288次，接待人数2575人。

（1）“三公”经费支出预决算对比情况

说明：“三公”经费预决算差异率-62.53%。一是年初预算因公出国费20万元，当年未发生因公出国费。二是公务接待费年初的预算90万元，当年实际支出20.65万元。

1.公务用车购置及运行维护费

说明：公务用车购置及运行维护费预决算差异率6.01%（主要是公务用车运行维护费）。原因是：1.2017年年初预算30万元政府采购计划（汽车费用），为了完成预算计划，提前购置充值油费（实际油并未完全使用，在充值油卡上），相当于先预付油费；2.2017年公车鄂C00041进行了大修（变速箱），费用较大。

2.公务接待费

说明：当年严格执行公务接待费的政策，加强三公经费管理，大力压缩公务接待费。

3.“三公”经费支出上下年变动情况

（2） “三公”经费支出实物量情况

1.因公出国（境）

2.公务用车购置及运行维护

说明：本年度经财政厅审核，报废了2辆公务用车。2017年公车鄂C00041进行了大修（变速箱），费用较大。车均运行维护金额正常。

3.公务接待

四、2017年政府采购信息说明

2017年政府采购支出金额509.40万元，其中：政府采购货物支出241.67万元、政府采购工程支出152.73、政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额509.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额509.40万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购类型通过公开招标、询价、竞争性谈判、竞争性磋商等多种形式进行采购。

五、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：载客汽车、垃圾运载车、校内巡逻车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

六、关于2017年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个一级项目，资金5693.77万元，占一般公共预算项目支

出总额的95.75%。从评价情况来看，2017年我校项目支出基本符合国家及湖北省相关规划及政策的要求，基本完成了设立的绩效阶段性目标。根据项目实施单位调查问卷统计结果，在学生满意度、对科研事业发展的推动作用等方面服务对象综合满意度较高。特别是我校就资助工作对学生进行随机抽样调查，学生对国家资助政策较为熟悉，困难学生认定、奖助学金评审等相关工作程序到位，执行严格，切实解决了困难学生的学费和生活费问题，学生对学校资助工作较为满意，满意度91%。2017年，除“关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知”因维修未完成，政府采购无法执行外，其他项目预算执行率均较高。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年除“关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知”项目因我校西校区维修未完成，政府采购无法执行外，其他项目预算执行率均较高。也基本完成了设立的绩效阶段性目标，保障了学校教育事来发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.“2017年高校发展专项”项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开设创新创业在线必修课程，培养合格的创业课程师资，开展学生创业培训，拓宽毕业生就业渠道；二是深入推进人才培养模式改革，加快培养国际化高素质创新型人才；三是引导教师开展理论创新研究，完成项目预期研究成果，提升学校理论研究水平，为申报更高级别的项目(教育部科学研究项目、国家自然科学基金等)储备力量，奠定基础；四是培养一支具有丰富实践经验、较高理论水平的政工干部队伍；五是提升学校办学实力及理论研究水平，促进学科建设。发现的问题及原因：一是预算执行未细化到各子项目。下一步改进措施：一是加强项目管理完善会计核算，按子项目设置项目明细账单项核算，分子项目进行绩效评价；二是加强项目绩效管理基础工作，对已完工项目及时组织验收和资料归档。

附件：《“2017年高校发展专项”绩效评价评分明细表》

2.“2017年学生资助专项及中职生减免学费项目”绩效自评综述：项目全年预算及预预算调整数为1608.77万元，执行数为1608.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年，我校资助专项绩效总目标是3174人，落实国家励志奖学金名额354人，金额177万元；国家助学金5400余人次，金额821.9万元；新生入学“绿色通道”资助2人，金额0.186万元；2332名家庭经济困难学生成功办理助学贷款，银行发放贷款1627.8785万元，缴纳学费1380余万元；减免2名学生学费1.5万元；二是省级财政资金、助学贷款资金及学校自筹资金使用情况规范、合理，有效性较高，学校家庭经济困难学生顺利入学，年度绩效预期实现值99.99%，达到了预定的绩效指标。发现的问题及原因：一是受地域等条件限制，对学生家庭困难状况的调查覆盖面较窄，难以全面掌握所有困难学生家庭真实情况，困难信息真实性把握不够。下一步改进措施：一是加大走访力度，对困难学生信息进行核对，增加学生证明材料的真实性；二是提升工作人员素质，实事求是，严格按实际进行困难认定和国家奖助学金评审，确保公平、公正、公开；三是积极开发学生资助信息管理系统。通过软件开发，更新困难学生数据库，从生源地、困难情况、学习、受助、思想、学生成长等方面进行数据比对统计，进行综合研究分析，提高工作效率。通过数据分析，制订更为合理的评定办法，提供更多的数据依据，确保资助政策更好的执行；四是探索资助新方式，发挥资助育人功能。

3.“2017年高校贷款还本付息专项” 绩效自评综述：项目全年预算及预预算调整数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年偿还银行借款4000万元，逐步降低我校债务规模，化解债务风险，减少债务利息支出，使学校走向良性循环发展，达到了预定的绩效指标。发现的问题及原因：一是学校因十堰新校区建设，债务规模仍然非常大，每年还债压力依然大，学校财力不足，制约了学校教育事业发展。下一步改进措施：一是进一步增收节支，加大筹措资金力度，拓宽收渠道；二是积极与上级省财政厅、省教育厅汇报沟通我校目前办学资金压力的现状，争取在政策和资金上的支持，以缓解债务压力。

4.“2017年高等教育综合奖补资金”绩效自评综述：项目全年预算及预预算调整数为395万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目结转395万元。主要原因：因项目资金在12月底下达到账，无法及时执行。

5.“关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知” 绩效自评综述：项目全年预算及预预算调整数为1568万元，执行数为152.74万元，完成预算的9.74%。主要原因：因我校西校区维修当年未完成，无法及时执行当年预算。下一步改进措施：加大预算执行力度，完成当年预算。

七、名词解释:

1.一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包括财政拨款（补助）收入和非税收入拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：科研收入等。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：自有资金存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.g01收入支出决算总表(公开01表)

2.g02收入决算表(公开02表)

3.g03支出决算表(公开03表)

4.g04财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.g05一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6.g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.g07财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

汉江师范学院

2018年8月20日