目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、2022年预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用及政府债务情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
汉江师范学院是一所湖北省属全日制普通本科高等学校，其前身是创立于1904年的湖北郧阳府师范学堂，文脉可追溯到明朝嘉靖年间的郧山书院。1954年建校，1975年开设大专班，1977年为华中师范学院郧阳分院，1978年12月经国务院批准成立郧阳师范专科学校，1993年经原国家教委批准更名为郧阳师范高等专科学校，2016年3月22日教育部批准学校升格为本科院校，更名为汉江师范学院。
学校主要职责：
1.大力培养各类人才。学校坚持以人为本的办学理念，不断优化专业结构,面向市场和社会需求合理设置专业，强调知行合一，学以致用。改革人才培养模式，坚持产学结合，重视学生实践能力培养，提高学生创新精神和就业竞争力。近年来，学生在全国大学生艺术节、电子设计竞赛、数学建模竞赛、英语演讲赛等各类竞技竞赛中获省级以上奖励200余项。学校面向全国20多个省区市招生，生源数量充足、质量高，近年来毕业生就业率在95%以上，为国家和地方经济社会发展输送了大批各类紧缺人才。
2.主动融入社会服务。学校积极主动为地方经济建设和社会发展提供智力支持，发挥人才聚集、学科综合的优势，加强与地方政府、企业的沟通与联系，以服务求支持，以共赢谋合作，以贡献求发展。在人文社科领域特别是以武当文化、汉水文化为主的地方文化、旅游产业的研究与推介中有较大优势和特色；同时，积极服务南水北调中线工程，有力推动核心水源区产业转型发展，促进本区域经济社会持续健康发展。
3.积极开展科学研究。学校科研工作与南水北调水源地水质保护、鄂西生态文化旅游圈和十堰打造区域中心城市建设战略相结合，研究成果丰硕，在推介武当文化、车城十堰、丹江水源区等方面做出了一定的贡献。建有湖北省普通高校人文社科重点研究基地（汉水文化研究基地）、湖北省武当文化研究会、十堰市科技创新团队（珍稀药用植物繁育创新团队）等研究机构。
4.致力文化传承与创新。发扬汉江百折不回、推陈出新和润泽万物的精神，大力发展大学文化，凝练学校精神。在国际交流与合作方面，与印度、英国、台湾、菲律宾、韩国等地大学建立了长期合作关系，建立了选派学生赴国外攻读学位的机制。学校重视校园文化建设，以丰富多彩的学生活动为载体，营造良好的育人氛围，学生在各种健康有益的活动中，水平得到提高，能力得到锻炼，心灵得到净化，思想得到升华，思想政治教育效果显著，社会主义事业合格建设者和可靠接班人的质量得到保证。
5.积极推进“双一流”建设。拥有央财支持重点专业、央财支持职业教育实训基地各2个，国家级精品资源共享课程2门，承担教育部、财政部“国培计划”农村幼儿教师培训子项目3个，农村小学骨干教师置换培训子项目1个；湖北省高等职业教育品牌专业和特色专业各2个，湖北省高校实习实训基地1个，湖北省高等职业教育实训基地2个，湖北省高等学校战略性新兴（支柱）产业人才培养计划项目2个，湖北省高等职业教育重点专业7个，省级教学团队2个，省级精品课程11门，“楚天技能名师”教学岗16个，省级教学成果奖10项。北方工业大学、北京师范大学、首都师范大学三所名校对我校对口援助。高举师范教育的大旗，一心一意打造区域基础教育教师培训培养基地，争创一流院校、一流学科，教育学学科为一流学科建设，它以全校21个师范教育专业为基础，涵盖8个本科专业、13个专科专业，培育省级一流教师队伍、培养省级领先的创新人才、打造省级一流科技平台、产出省级一流教研成果、传承创新区域优秀文化。
二、机构设置情况
学校机构设置情况，包括26个办事机构、11个二级学院、7个其他党群社团和服务部门。
1.办事机构（26个）：
学校办公室 纪委、监察专员办公室 党委组织部（党校） 党委统战部
党委宣传部 发展规划处（学科建设办） 人事处（党委教师工作部）
教务处（教师教学发展中心） 科研处、学报编辑部
学生工作部（处）、武装部 团委 招生就业处（创业学院）
保卫部（处） 审计处 基本建设处 财务处
科学技术协会 继续教育学院 图书馆 后勤管理处（后勤服务中心）
丹江口校区管委会 信息化建设与管理处
工会委员会（妇女工作委员会）、离退休工作处
国有资产与实验室管理处（采购与招投标管理办公室）
国际交流与合作处（国际教育学院） 桐华幼儿园
2、二级学院（11个）：
教育学院 文学院 马克思主义学院 外国语学院 历史文化与旅游学院
经济与管理学院 数学与计算机科学学院 物理与电子工程学院
化学与环境工程学院 艺术学院 体育学院
3、其他党群社团和服务部门（7个）：
党校 信息公开网 汉水文化研究基地 校友会.基金会
心理健康教育中心 “红笔”网友俱乐部 创业学院
学校机构设置见学校网址：汉江师范学院——职能部门 。
三、2022年预算收支及增减变化情况
汉江师范学院2022年部门预算经湖北省财政厅（鄂财预发〔2021〕7号）于2月11日批复，学校2022年总收入为24296万元（不含2021年财政专户资金结转1500万元编列收入部分），总支出25796万元。
2022年本部门收入预算总额为24296万元，比上年减少（扣除上年财政专户结转收入后）358.71万元，减少1.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入15984万元，事业收入8950万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入862万元。减少的主要原因一是省级财政拨款专项年初未下达；二是中央转移支付补助比去年减少398万元；三是专户管理资金比去年减少1212万。
2022年本部门支出预算总额为25796万元，比上年减少1658.71万元,减少6.04%。其中：基本支出22528万元，占总支出的87.33%，项目支出3268万元，占总支出的12.67%，减少原因同上。
四、机关运行经费安排情况
本部门2022年机关运行经费预算5786万元其中：办公费80.01万元、印刷费80.01万元、水电费600.01万元、邮电费20.01万元，物业管理费380万元，劳务费259.99万元，委托业务费3.01万元，其他交通费110万元，公务用车运行维护费30万元，差旅费450万元，维修（护）费500.01万元，培训费679.99万元，公务接待费19.99万元，因公出国出境费19.99万元，工会会费18万元，福利费315万元，专用材料费245万元，其他商品和服务支出1274.97万元、其他资本性支出700万元。机关运行经费比去年减少40.04万元,减少0.69%。
五、一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况
本部门2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。根据省财政厅“只减不增”原则编制“三公”经费预算的要求，学校严格执行公务接待等经费管理办法，进一步压缩“三公”经费支出。以非财政资金安排“三公”经费69.986万元，比上年减少13万元，减少15.66%。其中：因公出国（境）费用19.992万元，公务接待费19.992万元均与2021年预算基本持平。公务用车购置和运行费30.002万元，比上年减少13万元，减少30.23%。其中：公务用车运行维护费30万元，比上年增加5万元，增加原因为2021年下半年学校启用丹江校区后，为服务校区教学和管理需增加公务用车使用频率。公务用车购置费0万元，比去年减少18万元，原因为2022年无新增公务用车购置计划； 2022年三公经费资金来源全部为专户管理的事业收入。
六、政府采购预算安排情况
本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算730万元，其中货物类采购预算 200万元，工程类采购预算500万元，服务类采购预算30万元。比上年预算减少782.04万元，减少 51.72%。减少主要原因：一是2022年工程类政府采购较2021年减少437.36万元，而货物类政府采购较2021年减少344.68万。根据省财政厅政府采购管理处相关规定，对没有达到限额标准及政府采购目录以外的采购项目不予编制政府采购预算。
七、国有资产占用及政府债务情况
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2021年12月31日，学校固定资产存量情况具体如下:办公用房18891平方米,专用房屋329244平方米,职工住宅99267平方米;土地面积1096亩;机动车4辆;大型专用设备905万元，主要资产未发生变化。
（二）举借政府债务情况及增减变化说明。
本部门截至2021年底举借湖北省高等教育一般债券5000万元，资金用途为学校基本建设支出。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效开展情况
2022年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算的绩效目标
学校2022年将“学生资助专项”列为重点项目管理，绩效目标如下：
汉江师范学院学生资助专项绩效目标表 |
|
项目名称 |
学生资助专项 |
项目编码 |
420000213750311000004 |
项目主管部门 |
汉江师范学院 |
项目执行单位 |
汉江师范学院 |
项目绩效总目标 |
名称 |
目标说明 |
学生资助专项 |
评选结果公正公平，学生满意度高。 |
学生资助专项 |
保障国家资助政策落实到位，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，学生感恩、励志、诚信意识大幅提升。 |
长期绩效目标表 |
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
本专科各项国家奖励及助学资助人数 |
10056人 |
计划数据 |
学生资助专项 |
效益指标 |
社会效益指标 |
高等教育公平程度 |
提升 |
计划数据 |
学生资助专项 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥90% |
计划数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
时效指标 |
奖助学金按规定及时发放率 |
100% |
历史数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
质量指标 |
因贫困辍学或失学率 |
0% |
计划数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
高校应征入伍受助学生享受资助比例 |
100% |
计划数据 |
年度绩效目标表 |
标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
本专科国家助学金奖励人数 |
3000人 |
历史数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
本专科国家奖学金奖励人数 |
20人 |
历史数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
质量指标 |
资金发放及时率 |
100% |
计划数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
本专科国家励志奖学金奖励人数 |
380人 |
历史数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
数量指标 |
服兵役资助人数 |
132人 |
历史数据 |
学生资助专项 |
产出指标 |
时效指标 |
预算执行进度 |
100% |
历史数据 |
学生资助专项 |
满意度指标 |
满意度指标 |
学生满意度 |
≥90% |
计划数据 |
九、其他需要说明的情况
本部门2022年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
十、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共预算拨款：指省级财政预算安排且当年拨付的资金，包含经费拨款（补助）、行政事业单位资产收益拨款、其他纳入预算管理的非税拨款和中央专项转移支付补助。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。
（七）普通教育（20502款）：反映各类普通教育支出。
（八）高等教育（2050205项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
（九）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
（十八）本部门管理的财政专项资金：指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求，部门预算支出总数中不包含财政专项资金。
附件:汉江师范学院2022年部门预算表
汉江师范学院
2022年2月20日
